Contrato federal · Empenho 2025NE000443 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90021/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.022721/2025-09, EMENDA PARLA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879 (CNPJ 34.132.558/0001-42) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para seção de comunicação do campus curitiba, pe 90021/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.022721/2025-09, emenda parlamentar 4089.0003 - oriovisto guimarães.. Valor global contratado: R$ 995,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879CNPJ 34.132.558/0001-42
- Processooficial
- 23411.022721/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,00
- Valor globaloficial
- R$ 995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,52 M, PESO 3,29 KG, CAPACIDADE 5 KG, TIPO CABEÇA HIDRÁULICA, APLICAÇÃO CÂMARA FILMADORA SONY HXRNX 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA PARA TRANSPORTE, AL… | 1 | R$ 995,00 | R$ 995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000443 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 995,00 · a liquidar R$ 995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 669 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000443 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022721/2025-09
valor global após o termo: R$ 995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.