Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
SRP 90001/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS. PROCESSO ORIGINAL: 23305.016869.2024-22. UASG GERENCIADORA: 201057. UASG BENEFICIARIA: 158566. SETOR REQUISITANTE: CT…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: srp 90001/2025 - aquisicao de material permanente - notebooks. processo original: 23305.016869.2024-22. uasg gerenciadora: 201057. uasg beneficiaria: 158566. setor requisitante: cti/szn. ofício: 140/2025-clt/szn. prazo d…. Valor global contratado: R$ 12.752,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23437.000987.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 4 | R$ 3.188,00 | R$ 12.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 745,99
- Pagocalculado
- R$ 12.006,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 745,99 · pago R$ 12.006,01
Faturas
- 3243937 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000987.2025-02
valor global após o termo: R$ 12.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754444
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.