Contrato federal · Contrato 03317/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20L
SUPERINT. REG.DO NORDESTE DO PARA - SR(PA/NE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FRANCIANE FERREIRA DA SILVA DA PENHA LTDA (CNPJ 57.720.536/0001-07) para: fornecimento de água mineral - garrafão 20l. Valor global contratado: R$ 7.847,00. Vigência de 17/12/2025 a 16/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG.DO NORDESTE DO PARA - SR(PA/NE) 373030
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FRANCIANE FERREIRA DA SILVA DA PENHA LTDACNPJ 57.720.536/0001-07
- Processooficial
- 54000.160079/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.847,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.847,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 16/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.330 | R$ 5,90 | R$ 7.847,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.416,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.416,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000592 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.218,40 · a liquidar R$ 2.218,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000593 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.197,70 · a liquidar R$ 1.197,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.056,10
- 25 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 654,90
- 21 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,00
- 22 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,00
- 0018 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.404,20
- 18 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.867.586,00
- 16 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754445
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.