Contrato federal · Empenho 2025NE000952 · Comprasnet Contratos

Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (CFTV) para esta Unidade Prisional.

Name: Contrato 2025NE000952 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 35.829.452/0001-65) para: aquisição de material de consumo (cftv) para esta unidade prisional.. Valor global contratado: R$ 62.494,45. Vigência de 14/11/2025 a 24/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI 380158
Local da unidadeoficial: ITAÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3521804
Fornecedoroficial: SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 35.829.452/0001-65
Processooficial: 006.00473366/2025-00
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00074/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 62.494,45
Valor globaloficial: R$ 62.494,45
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Publicaçãooficial: 15/12/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 24/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SWITCH	10	R$ 528,50	R$ 5.285,00
ESTABILIZADOR TENSÃO	9	R$ 517,45	R$ 4.657,05
CONECTOR	510	R$ 1,17	R$ 596,70
CABO REDE COMPUTADOR	8	R$ 757,50	R$ 6.060,00
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	8	R$ 1.054,24	R$ 8.433,92
SWITCH	2	R$ 676,37	R$ 1.352,74
FONTE ALIMENTAÇÃO	10	R$ 70,12	R$ 701,20
CÂMERA DIGITAL	70	R$ 267,00	R$ 18.690,00
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA	2	R$ 4.730,69	R$ 9.461,38
CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	165	R$ 3,10	R$ 511,50
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV	2	R$ 3.372,48	R$ 6.744,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000952 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000952 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00473366/2025-00
valor global após o termo: R$ 62.494,45 · vigência até 24/11/2025

FornecedorSEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 754471
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.