Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
SRP 90700.2025 - UASG 158154 - PROCESSO DE ORIGEM 23305.0132533.2024-16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - ENTREGA: AV. ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: srp 90700.2025 - uasg 158154 - processo de origem 23305.0132533.2024-16 - aquisição de material de consumo - material esportivo - entrega: av. zélia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i - boituva/sp- prazo de entr…. Valor global contratado: R$ 633,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23431.002059.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 633,00
- Valor globaloficial
- R$ 633,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM | 2 | R$ 288,00 | R$ 576,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 28,50 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 633,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 633,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633,00
Faturas
- 4087 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000035 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000035 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.002059.2025-24
valor global após o termo: R$ 633,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754484
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.