Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços para a aquisição de estações de trabalho (desktops) e equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho.. Valor global contratado: R$ 430.526,40. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 01343.000266/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430.526,40
- Valor globaloficial
- R$ 430.526,40
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 80 | R$ 5.381,58 | R$ 430.526,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430.526,40
- A liquidarcalculado
- R$ 392.855,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.671,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 392.855,34 · a liquidar R$ 392.855,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000084 · 03/07/2026449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 37.671,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.671,06
Faturas
- 151413 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 430.526,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754493
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.