Contrato federal · Empenho 2025NE002432 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS -19843 CME - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: siacompras -19843 cme - aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 678,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 23069.193266/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,40
- Valor globaloficial
- R$ 678,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 40 | R$ 2,26 | R$ 90,40 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C… | 600 | R$ 0,49 | R$ 294,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C… | 600 | R$ 0,49 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,40
- A liquidarcalculado
- R$ 196,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10,61
- Pagocalculado
- R$ 471,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002432 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,40 · a liquidar R$ 196,00 · liquidado R$ 10,61 · pago R$ 471,79
Faturas
- 4.720 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
- 4.369 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002432 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.193266/2025-64
valor global após o termo: R$ 678,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754546
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.