Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE SMART TV TCL 75 4K HDR MARCA: TCL MODELO: 75P755, CONFORME PREGÃO Nº 90001/2025 E PROCESSO SEI Nº 08204.002100/2025-52.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 43.586.321/0001-22) para: emissão de empenho para aquisição de 22 unidades de smart tv tcl 75 4k hdr marca: tcl modelo: 75p755, conforme pregão nº 90001/2025 e processo sei nº 08204.002100/2025-52.. Valor global contratado: R$ 101.068,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 43.586.321/0001-22
- Processooficial
- 08204.002100/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.068,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 22 | R$ 4.594,00 | R$ 101.068,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.068,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101.068,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 101.068,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.068,00
Faturas
- 639/2025 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 101.068,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002100/2025-52
valor global após o termo: R$ 101.068,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.