Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDA ACADEMICA. PREGAO O SRP 90018/2024-DLO
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 37.287.521/0001-81) para: empenho para contratação meio de transporte para atender demanda academica. pregao o srp 90018/2024-dlo. Valor global contratado: R$ 146.997,74. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 37.287.521/0001-81
- Processooficial
- 23072.248245/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 146.997,74
- Valor globaloficial
- R$ 146.997,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORAHora em espera: Tempo em que o veículo tipo III fica à disposição da UFMG no l ocal de destino, sendo 1 hora = 60 minutos. Será paga nos casos em que não hou ver diária. | 26 | R$ 196,49 | R$ 5.108,74 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGOQuantidade estimada de diárias para o item 7 (para os casos de viagens com per noite, para custear as despesas com estadia e alimentação do motorista, bem co mo de estacionamento do veículo) | 15 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAVeículo Tipo III - Micro-Ônibus Rodoviário, capacidade mínima de 27 lugares e máxima de 32 lugares | 3.500 | R$ 11,62 | R$ 40.670,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORAHora em espera: Tempo em que o veículo tipo II fica à disposição da UFMG no lo cal de destino, sendo 1 hora = 60 minutos. Será paga nos casos em que não houv er diária. | 30 | R$ 263,57 | R$ 7.907,10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGOQuantidade estimada de diárias para o item 4 (para os casos de viagens com per noite, para custear as despesas com estadia e alimentação do motorista, bem co mo de estacionamento do veículo) | 3 | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAVeículo Tipo II - Ônibus Rodoviário, capacidade mínima de 44 lugares e máxima de 50 lugares | 1.500 | R$ 13,45 | R$ 20.175,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORAHora em espera: Tempo em que o veículo tipo I fica à disposição da UFMG no loc al de destino, sendo 1 hora = 60 minutos. Será paga nos casos em que não houve r diária. | 15 | R$ 248,08 | R$ 3.721,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGOQuantidade estimada de diárias para o item 1 (para os casos de viagens com per noite, para custear as despesas com estadia e alimentação do motorista, bem co mo de estacionamento do veículo) | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAVeículo Tipo I - Van com capacidade mínima de 18 lugares e máxima de 21 lugare s | 3.000 | R$ 9,29 | R$ 27.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.595,91
- A liquidarcalculado
- R$ 7.768,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.827,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 25/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 87.595,91 · a liquidar R$ 7.768,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.827,63
Faturas
- 154 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.145,46
- 155 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.781,82
- 156 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.948,40
- 53 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.827,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248245/2025-34
valor global após o termo: R$ 146.997,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.