Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E GRAFICOS (ITEM 40 - GARRAFAO PARA ÁGUA) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPA, CONFORME PROCESSO SEI Nº01280.001755/2024-71.
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou B. DA S. MELO ANDRADE LTDA (CNPJ 34.723.474/0001-83) para: aquisicao de material de consumo, expediente e graficos (item 40 - garrafao para água) para atender a demanda do inpa, conforme processo sei nº01280.001755/2024-71.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- B. DA S. MELO ANDRADE LTDACNPJ 34.723.474/0001-83
- Processooficial
- 01280.001755/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.001755/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754692
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.