Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA A AGROINDÚSTRIA (RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO) - DISPENSA 90008/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou S&O DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 29.213.278/0001-29) para: aquisição de embalagens para a agroindústria (recipientes especializados para transporte e armazenamento) - dispensa 90008/2025.. Valor global contratado: R$ 9.960,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- S&O DESCARTAVEIS LTDACNPJ 29.213.278/0001-29
- Processooficial
- 23393.000112/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO GERAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM A VÁCUO, ALTURA 30 CM, LARGURA20 CM, ESPESSURA 0,10 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPA… | 5.000 | R$ 0,54 | R$ 2.700,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE500 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCE | 3.000 | R$ 2,42 | R$ 7.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.960,00
Faturas
- 753 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 752 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000112/2025-56
valor global após o termo: R$ 9.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.