Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
ATA 16/2024 - ITEM 83 -COPO DESCARTÁVEL - 200 ML - MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: ÁGUA, SUCO, ETC. BRANCO/TRANSPARENTE, DE ACORDO COM NORMA ABNT, NBR, GRUPO 7 - PREGÃO 9…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.763.091/0001-43) para: ata 16/2024 - item 83 -copo descartável - 200 ml - material: plástico resistente, aplicação: água, suco, etc. branco/transparente, de acordo com norma abnt, nbr, grupo 7 - pregão 90103/2024. Valor global contratado: R$ 3.429,00. Vigência de 25/11/2025 a 26/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 48.763.091/0001-43
- Processooficial
- 21020.000123/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.429,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.429,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 26/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 27 | R$ 127,00 | R$ 3.429,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.429,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.429,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.429,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.429,00
Faturas
- 255 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.429,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000201 · Não informada
NF 255 - Atesto SEI (49100817) de 17/12/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/01/2026
Empenho 2025NE000201 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000123/2024-68
valor global após o termo: R$ 3.429,00 · vigência até 26/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.