Contrato federal · Empenho 2025NE001022 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22610 - PROCESSO Nº 23809.000642/2025-75 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA OBJETO: DI 380/2025 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA LABORATÓRIO - CAMPUS CONSE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ATACADAO DO FERRO LTDA. (CNPJ 03.254.761/0001-68) para: solicitação nº 22610 - processo nº 23809.000642/2025-75 tipo de processo: dispensa objeto: di 380/2025 - uasg 158122 - aquisição de perfis metálicos para laboratório - campus conselheiro lafaiete. Valor global contratado: R$ 590,50. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ATACADAO DO FERRO LTDA.CNPJ 03.254.761/0001-68
- Processooficial
- 23809.000642/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00380/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,50
- Valor globaloficial
- R$ 590,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTubo Metalon - espessura chapa: 1,2, formato: quadrado, seção: 25 x 25, tipo aço: sae 1020 galvanizado | 10 | R$ 59,05 | R$ 590,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34,54
- Pagocalculado
- R$ 555,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001022 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,54 · pago R$ 555,96
Faturas
- 152,971 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001022 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000642/2025-75
valor global após o termo: R$ 590,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.