Contrato federal · Empenho 2025NE000461 · Comprasnet Contratos
PE 90001/2024 E ARP 23/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 55.141.155 MARCOS HENRIQUE DE CAMARGO OLIVEIRA (CNPJ 55.141.155/0001-30) para: pe 90001/2024 e arp 23/2025 - 158482. aquisição de eletroadministrativos para o campus são joão de meriti.sol:rodney cezar(siape:1555982). Valor global contratado: R$ 869,70. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 55.141.155 MARCOS HENRIQUE DE CAMARGO OLIVEIRACNPJ 55.141.155/0001-30
- Processooficial
- 23831.000110/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,70
- Valor globaloficial
- R$ 869,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 3 | R$ 289,90 | R$ 869,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,70
- A liquidarcalculado
- R$ 869,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000461 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 869,70 · a liquidar R$ 869,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 869,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000461 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000110/2025-51
valor global após o termo: R$ 869,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.