Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA ACLOPADA, DISPENSA 242/2025, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011468/2025-50, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.00…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRISMA REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 02.418.279/0001-53) para: empenho p/ atender despesa com caixa aclopada, dispensa 242/2025, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, uasg 158009, processo sei 23411.011468/2025-50, processo licitação 23411.009769/2025-13, campus londrina, prisma re…. Valor global contratado: R$ 248,90. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- PRISMA REVESTIMENTOS LTDACNPJ 02.418.279/0001-53
- Processooficial
- 23411.011468/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,90
- Valor globaloficial
- R$ 248,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOmaterial: louça, cor: branca, características adicionais: caixa acoplada ,acionamento duplo ., tipo: modelo vogue plus | 1 | R$ 248,90 | R$ 248,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14,57
- Pagocalculado
- R$ 234,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14,57 · pago R$ 234,33
Faturas
- 27.197 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011468/2025-50
valor global após o termo: R$ 248,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.