Contrato federal · Contrato 00013/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CONTINUADOS, DE MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES PREVENTIVA E SOB DEMANDA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SRRF08.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CIBAM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.211.015/0001-61) para: contratação de serviços de engenharia,continuados, de manutenção predial e instalações preventiva e sob demanda com fornecimento demateriais para diversas unidades da srrf08.. Valor global contratado: R$ 1.570.203,76. Vigência de 01/10/2020 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CIBAM ENGENHARIA LTDACNPJ 01.211.015/0001-61
- Processooficial
- 10752.720058/2019-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.490.900,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.570.203,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.316.198,02
- Assinaturaoficial
- 11/09/2020
- Publicaçãooficial
- 16/09/2020
- Vigênciaoficial
- 01/10/2020 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 1 | R$ 59.485,93 | R$ 59.485,93 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 94.111,92 | R$ 94.111,92 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 1 | R$ 14.260,50 | R$ 14.260,50 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 1 | R$ 44.998,43 | R$ 44.998,43 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 4.972,24 | R$ 4.972,24 |
| RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA / GRELHAS | 180 | R$ 365,50 | R$ 65.790,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 600 | R$ 82,67 | R$ 49.602,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 15.327,67 | R$ 15.327,67 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 93.766,00 | R$ 93.766,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 69.730,00 | R$ 69.730,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 60.910,00 | R$ 60.910,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 25.255,00 | R$ 25.255,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 1 | R$ 2.581,00 | R$ 2.581,00 |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 1 | R$ 3.935,00 | R$ 3.935,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 3.833,25 | R$ 3.833,25 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 1.451,50 | R$ 1.451,50 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 9.857,67 | R$ 9.857,67 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 5.644,67 | R$ 5.644,67 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 1.805,77 | R$ 1.805,77 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 153.122,56 | R$ 153.122,56 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 193.032,29 | R$ 386.064,58 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 196.419,22 | R$ 196.419,22 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 189.557,85 | R$ 189.557,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.473.621,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.514,29
- Pagocalculado
- R$ 1.278.052,24
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800560 · 24/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800559 · 24/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000109 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.818,76
- 2022NE000116 · 20/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 230.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.514,29 · pago R$ 157.814,52
- 2023NE000009 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 422.453,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422.453,66
- 2023NE000010 · 05/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.936,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.936,95
- 2021NE000077 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 373.813,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285.800,69
- 2021NE000078 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.782,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.993,16
- 2022NE000015 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 316.320,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316.320,81
- 2022NE000016 · 10/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.913,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.913,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 26/08/2021
O 1º APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2021 DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DIPOL/SRRF08 13/2020 E CONDIÇÕES EXPRESSAS NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, MOTIVADA PELO REQUERIMENT…
valor global após o termo: R$ 1.570.203,76 · vigência até 30/03/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 18/01/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 3 MESES, DE 01 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 1.570.203,76 · vigência até 30/06/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 16/06/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 3 MESES, DE 01 DE JULHO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 1.570.203,76 · vigência até 30/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75500
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.