Contrato federal · Empenho 2025NE001833 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.091.111/0001-60) para: aquisição de material de expediente - srp pregão eletrônico nº 90017/2024. para atender as necessidades da da/dmp/proad - divisão de almoxarifado. processo de utilização do srp: 23068.069215/2025-22.. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDACNPJ 37.091.111/0001-60
- Processooficial
- 23068.054069/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,00
- Valor globaloficial
- R$ 276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM | 400 | R$ 0,69 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 276,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001833 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 276,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3282 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001833 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.054069/2024-50
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755326
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.