Contrato federal · Empenho 2025NE001834 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DE COZINHA - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. PROCESSO DE UTI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou JRB COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.627.219/0001-00) para: aquisição de material de expediente e copa de cozinha - srp pregão eletrônico nº 90017/2024. para atender as necessidades da da/dmp/proad - divisão de almoxarifado. processo de utilização do srp: 23068.069215/2025-22.. Valor global contratado: R$ 2.785,20. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JRB COMERCIAL LTDACNPJ 41.627.219/0001-00
- Processooficial
- 23068.054069/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.785,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.785,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 26 6 | 152 | R$ 1,10 | R$ 167,20 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, CABEÇA EM PLÁSTICO | 50 | R$ 8,19 | R$ 409,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 500 | R$ 2,35 | R$ 1.175,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO BIORIENTADO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM , COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COBERTO COM ADESIVO DE ACRÍLICO | 150 | R$ 0,59 | R$ 88,50 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 300 | R$ 3,15 | R$ 945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.208,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.208,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001834 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.208,50 · a liquidar R$ 2.208,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 931 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.263,50
- 817 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.521,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001834 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.054069/2024-50
valor global após o termo: R$ 2.785,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755327
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.