Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED BULBO 30W PARA O IFCE CAMPUS ACARAÚ - PROCESSO 23824.001372/2025-21 DISP.85/2025-158322 SE.26. [email protected] (83) 9624-5834 BC.323 A…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ARCTA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 61.527.041/0001-25) para: aquisição de lâmpadas led bulbo 30w para o ifce campus acaraú - processo 23824.001372/2025-21 disp.85/2025-158322 se.26. [email protected] (83) 9624-5834 bc.323 ag.0001 c/c.50722247944 demandante: cinfr…. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- ARCTA ENGENHARIA LTDACNPJ 61.527.041/0001-25
- Processooficial
- 23824.001372/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDtensão nominal: bivolt, potência nominal: 30, tipo base: e-27, fluxo luminoso: 2700, tipo: super led (alta potência) | 100 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 10 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001372/2025-21
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.