Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNICA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.002762/20…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou R R NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 11.482.186/0001-89) para: refere-se a aquisicao de alimentos para animais, para atender aos projetos didaticos pedagogicos do nucleo de zootecnica, conforme solicitacao de empenho, protocolo 23355.002762/2025-92, documento de ordem nº 25 e 26 e 2…. Valor global contratado: R$ 13.116,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- R R NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 11.482.186/0001-89
- Processooficial
- 23355.002015/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO NOVILHA RECRIA, DOSAGEM COMPONENTES PB: 16%, NDT: 63% A 65% | 150 | R$ 87,44 | R$ 13.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 767,29
- Pagocalculado
- R$ 12.348,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 767,29 · pago R$ 12.348,71
Faturas
- 1854 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002015/2025-54
valor global após o termo: R$ 13.116,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.