Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
AE.2994.231802.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E DE ENFERMAGEM, POR MEIO DO PREGÃO 90001/2025 - 154582, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 06.132.785/0001-32) para: ae.2994.231802.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo médico e de enfermagem, por meio do pregão 90001/2025 - 154582, conforme solicitado pelo ofício 157/2025 - coaes/dg/sc/re/ifrn e autori…. Valor global contratado: R$ 366,68. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 06.132.785/0001-32
- Processooficial
- 23138.001427.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,68
- Valor globaloficial
- R$ 366,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 6 | R$ 2,78 | R$ 16,68 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,45
- Pagocalculado
- R$ 345,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21,45 · pago R$ 345,23
Faturas
- 23953 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001427.2025-31
valor global após o termo: R$ 366,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755375
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.