Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA 3D) CONFORME REQUISICAO NR 3644/2025-CMC. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 65/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: despesa com aquisicao de equipamentos de processamento de dados (impressora 3d) conforme requisicao nr 3644/2025-cmc. resumo para empenho srp nr 65/2025. pregao 90014/2025. demanda caraúbas. proc 129/2025-87.. Valor global contratado: R$ 6.450,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23091.000129/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE VIDRO E PERFIL DE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB E WIFI, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 MM X 300 MM X 300 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTE… | 1 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.450,00
Faturas
- 1640 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001029 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
valor global após o termo: R$ 6.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.