Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CÂMERA FULL HD DE 3 CHIPS IMAGE1 STM H3-Z - KARL STORZ PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS/EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CEN…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 01.085.207/0001-79) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de peças para câmera full hd de 3 chips image1 stm h3-z - karl storz para manutenção de bens moveis/equipamentos utilizados no centro cirúrgico do hospital das clínicas d…. Valor global contratado: R$ 281.250,00. Vigência de 16/12/2025 a 16/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 01.085.207/0001-79
- Processooficial
- 23760.024688/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 281.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICOEQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO - SISTEMA: CAMÊRA DE VÍDEO P/ ENDOSCOPIA, TIPO: C/ GRAVAÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO E IMAGEM, CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO P/ MÓDULOS, COMPONENTE: CONTROLE AUTOMÁTICO DA FONTE… | 3 | R$ 93.750,00 | R$ 281.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 281.250,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003385 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 281.250,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.