Contrato federal · Empenho 2025NE000830 · Comprasnet Contratos
2025NC800144-18NOV25-2025PE90046- PROC: 2025/000173-FPV- MAT ELETRICO E ELETRONICO SI 26-SOLICITANTE:DVAPRO/SEME S.C.: 70.685(TED-24-EME-021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 973812
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.552.540/0001-02) para: 2025nc800144-18nov25-2025pe90046- proc: 2025/000173-fpv- mat eletrico e eletronico si 26-solicitante:dvapro/seme s.c.: 70.685(ted-24-eme-021-00)-num. transferencia : 973812. Valor global contratado: R$ 1.978,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.552.540/0001-02
- Processooficial
- 2025/000173-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.978,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.978,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA 08 TOMADAS, APLICAÇÃO RACK, TIPO REGUA, MEDIDA DA REGUA 19 POL | 10 | R$ 91,47 | R$ 914,70 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A | 10 | R$ 37,75 | R$ 377,50 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A | 10 | R$ 68,66 | R$ 686,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.978,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.978,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000830 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.978,80 · a liquidar R$ 1.978,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7338 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000830 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000173-FPV
valor global após o termo: R$ 1.978,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.