Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR BANCADA GAÚCHA. PREGÃO 90015/2025. TED 16115 E NC 594 REITORIA.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou H2T TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 58.971.574/0001-97) para: empenho para aquisição de projetores multimídia para o campus júlio de castilhos. recurso emenda parlamentar bancada gaúcha. pregão 90015/2025. ted 16115 e nc 594 reitoria.. Valor global contratado: R$ 35.882,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- H2T TECNOLOGIA LTDACNPJ 58.971.574/0001-97
- Processooficial
- 23239002829202515
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.882,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.882,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 5.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJ… | 14 | R$ 2.563,00 | R$ 35.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.099,10
- Pagocalculado
- R$ 33.782,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.099,10 · pago R$ 33.782,90
Faturas
- 274 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239002829202515
valor global após o termo: R$ 35.882,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.