Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GELADEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90010/2025, DA 200113, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LINHA BRANCA. ORÇAMENTO EMENDA AUGUSTO COUTINHO.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: aquisição geladeira. pregão eletrônico n.º 90010/2025, da 200113, cujo o objeto é a aquisição de itens de linha branca. orçamento emenda augusto coutinho.. Valor global contratado: R$ 2.820,00. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 08654.007160/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAV… | 1 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 04/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.820,00 · a liquidar R$ 2.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1462 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.007160/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.