Contrato federal · Contrato 00105/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA CILINDROS FIXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 02.430.968/0001-83) para: contratação de serviço de fornecimento e abastecimento de gás glp para cilindros fixos, para atender as necessidades da seção de subsistência. Valor global contratado: R$ 503.659,00. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 02.430.968/0001-83
- Processooficial
- 67267.001232/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 503.659,00
- Valor globaloficial
- R$ 503.659,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 47.515 | R$ 10,60 | R$ 503.659,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434.037,62
- A liquidarcalculado
- R$ 252.164,19
- Liquidadocalculado
- R$ 10.111,36
- Pagocalculado
- R$ 171.762,07
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.207,53 · a liquidar R$ 17.761,11 · liquidado R$ 208,61 · pago R$ 76.237,81
- 2026NE000381 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217.834,69 · a liquidar R$ 173.218,63 · liquidado R$ 9.419,82 · pago R$ 35.196,24
- 2025NE002702 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.995,40 · a liquidar R$ 61.184,45 · liquidado R$ 482,93 · pago R$ 60.328,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.