Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
SPO 54/2025/COPROD/CGETNO/DPDS-FUNAI, DESP. C/ PAT/2025 - MANEJO DE AÇAIZAIS NATIVOS (8649916). 08770.000074/2025-01. DESPACHO CTL BELÉM AO SEPLAN/CR-BTO (SEI Nº 9083935). 2025NC00…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (CNPJ 17.142.432/0001-30) para: spo 54/2025/coprod/cgetno/dpds-funai, desp. c/ pat/2025 - manejo de açaizais nativos (8649916). 08770.000074/2025-01. despacho ctl belém ao seplan/cr-bto (sei nº 9083935). 2025nc003502.. Valor global contratado: R$ 949,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUESCNPJ 17.142.432/0001-30
- Processooficial
- 08770.000238/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 949,00
- Valor globaloficial
- R$ 949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO | 100 | R$ 9,49 | R$ 949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 949,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 949,00
Faturas
- 2481 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000238/2025-92
valor global após o termo: R$ 949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756166
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.