Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOFÁS DE SOFÁS PARA O LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO DO ICHS, CONFORME PAMCS 289/2025. OBJ: AC. EMENDA PARLAMENTAR ROGÉRIO CORREA. ADESÃO A ATA DO PREGÃO 90005/2024 - UASG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: aquisição de sofás de sofás para o laboratório de computação do ichs, conforme pamcs 289/2025. obj: ac. emenda parlamentar rogério correa. adesão a ata do pregão 90005/2024 - uasg 170344. Valor global contratado: R$ 44.300,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23109.015401/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR OBLONGO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 3 | R$ 9.280,00 | R$ 27.840,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURVIN, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM AÇO E APOIO P… | 2 | R$ 8.230,00 | R$ 16.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.300,00 · a liquidar R$ 44.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1400 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015401/2025-18
valor global após o termo: R$ 44.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.