Contrato federal · Contrato 00013/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13 KG, CONFORME NORNAS ABNT, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PFN/PA, SPU/PA E SRTB/PA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou E. M. DOS S. BASTOS (CNPJ 12.953.821/0001-21) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp), em botijão com capacidade de 13 kg, conforme nornas abnt, para atender as necesidades da pfn/pa, spu/pa e srtb/pa.. Valor global contratado: R$ 3.207,60. Vigência de 10/09/2020 a 09/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ 170214
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- E. M. DOS S. BASTOSCNPJ 12.953.821/0001-21
- Processooficial
- 10280.100147/2020-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.207,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.207,60
- Assinaturaoficial
- 09/09/2020
- Publicaçãooficial
- 16/09/2020
- Vigênciaoficial
- 10/09/2020 a 09/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 36 | R$ 89,10 | R$ 3.207,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 623,70
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000162 · 24/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,20
- 2021NE000219 · 20/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,20
- 2020NE800661 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800662 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800675 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000157 · 24/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,30
Faturas
- 4908 · emitida 24/08/2021 · PagoR$ 89,10
- 4907 · emitida 24/08/2021 · PagoR$ 178,20
- 4791 · emitida 15/06/2021 · PagoR$ 178,20
- 4790 · emitida 15/06/2021 · PagoR$ 178,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75631
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.