Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O IFRN CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.982.113/0005-80) para: aquisição de equipamentos de som para o ifrn campus natal centro histórico.. Valor global contratado: R$ 4.368,10. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 11.982.113/0005-80
- Processooficial
- 23466.001745.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.368,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.368,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 100 rms, cor: preta, voltagem: 120/240, características adicionais: 4 canais para microfone/2 canais auxiliares/contro, profundidade: 260, largura: 540, altura: 650 | 2 | R$ 2.184,05 | R$ 4.368,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.368,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.368,10
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.368,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.368,10 · pago R$ 0,00
Faturas
- 805469 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.368,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001745.2025-81
valor global após o termo: R$ 4.368,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.