Contrato federal · Outros 90020/2024 · Comprasnet Contratos
001 1.995,00ITEM COMPRA: 00047 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTETICO, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADIC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: 001 1.995,00item compra: 00047 - sofa, material estrutura madeira macica, material estofamento espuma poliuretano d28, revestimento couro sintetico, cor preta, caracteristicas adicionais pes e estrutura em aco cromado tu…. Valor global contratado: R$ 4.235,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.102504/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.235,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ENCOSTO EM CAPITONÊ, QUANTIDAD… | 1 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTI… | 1 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003224 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.235,00 · a liquidar R$ 4.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.200 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90020/2024 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102504/2025-47
valor global após o termo: R$ 4.235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756487
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.