Contrato federal · Contrato 00053/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de materiais de higiene e limpeza, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 166.889,22. Vigência de 23/09/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 60301.000884/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 166.889,22
- Valor globaloficial
- R$ 166.889,22
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 9.678 | R$ 3,39 | R$ 32.808,42 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 38.640 | R$ 3,47 | R$ 134.080,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166.885,75
- A liquidarcalculado
- R$ 123.628,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.257,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 05/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 166.885,75 · a liquidar R$ 123.628,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.257,02
Faturas
- 000.000.563 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.249,20
- 000.000.564 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.651,72
- 000.000.565 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.651,72
- 000.000.609 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.704,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.