Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE ENGENHARIA DE INFORMAÇÃO – ITEM FRACASSADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou ANRITSU ELETRONICA LTDA (CNPJ 29.506.557/0001-80) para: aquisição de materiais permanentes para utilização em aulas práticas do curso de engenharia de informação – item fracassado no pregão eletrônico nº 90042/2025. Valor global contratado: R$ 61.129,02. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- ANRITSU ELETRONICA LTDACNPJ 29.506.557/0001-80
- Processooficial
- 23006.023101/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.129,02
- Valor globaloficial
- R$ 61.129,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO CERTIFICADOR OTDR,USO FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO DE 50 E 62,5µM E MONOMOD O, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 KIT DE INSPEÇÃO DE CONECTORES, TIPO 1 R… | 2 | R$ 30.564,51 | R$ 61.129,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.129,02
- A liquidarcalculado
- R$ 61.129,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.129,02 · a liquidar R$ 61.129,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20821 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.129,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.023101/2025-61
valor global após o termo: R$ 61.129,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756608
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.