Contrato federal · Empenho 2025NE001850 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ARTES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou F DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 32.549.703/0001-60) para: aquisição de instrumentos musicais e acessorios para atender demanda do centro de artes.. Valor global contratado: R$ 494,51. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- F DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 32.549.703/0001-60
- Processooficial
- 23068.050877/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00315/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,51
- Valor globaloficial
- R$ 494,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOInstrumento Musical - Percursão - tipo: agogo, material: metal, componentes: 2 cones e 1 haste, tamanho: 35 x 9 | 1 | R$ 218,33 | R$ 218,33 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOInstrumento Musical - Percursão - tipo: agogo, material: metal, componentes: 2 cones e 1 haste, tamanho: 35 x 9 | 2 | R$ 138,09 | R$ 276,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,51
- A liquidarcalculado
- R$ 494,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001850 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 494,51 · a liquidar R$ 494,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 222 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 494,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001850 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.050877/2025-29
valor global após o termo: R$ 494,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756640
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.