Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 - UASG 160352 - CARONA 171/2025).
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: empenho referente à aquisição de 06 aparelhos de ar-condicionado para o ifrs campus porto alegre (pregão eletrônico 90008/2024 - uasg 160352 - carona 171/2025).. Valor global contratado: R$ 57.031,20. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23368.003243/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.031,20
- Valor globaloficial
- R$ 57.031,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 6 | R$ 9.505,20 | R$ 57.031,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.031,20
- A liquidarcalculado
- R$ 57.031,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.031,20 · a liquidar R$ 57.031,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25416 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.031,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003243/2025-01
valor global após o termo: R$ 57.031,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.