Contrato federal · Empenho 2025NE000941 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS PROC DEMANDANTE: 23067.003463/2025-11 BOLETIM Nº 1955/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.167.869/0001-93) para: setor interessado: departamento de engenharia metalúrgica e de materiais proc demandante: 23067.003463/2025-11 boletim nº 1955/2025. Valor global contratado: R$ 42.768,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.167.869/0001-93
- Processooficial
- 23067.040225/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DURÔMETRODURÔMETRO, FORÇA APLICAÇÃO 1.960 A 294.000 MN, TIPO SISTEMA CARREGAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO PENETRADOR VICKERS, PIRÂMIDE DIAMANTE ÂNGULO 136°, TIPO LENTE OBJETIVA, DADOS PROCESSADOS MODO MEDIÇÃO, ALIMEN… | 1 | R$ 42.768,00 | R$ 42.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000941 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.768,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.768,00
Faturas
- 1062 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000941 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.040225/2023-24
valor global após o termo: R$ 42.768,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756875
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.