Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90006/2024 , UASG 158424, PROCESSO: 23147…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MEIPAD INFO LTDA (CNPJ 29.782.551/0001-36) para: empenho para aquisição de materiais de tecnologia da informação (ti), para atender o ifes - campus barra de são francisco, conforme pregão 90006/2024 , uasg 158424, processo: 23147.001346/2025-22. Valor global contratado: R$ 69.680,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- MEIPAD INFO LTDACNPJ 29.782.551/0001-36
- Processooficial
- 23147.001346/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 34.840,00 | R$ 69.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 69.680,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 69.680,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.001346/2025-22
valor global após o termo: R$ 69.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.