Contrato federal · Empenho 2025NE000841 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROJETO ALIMENTACAO ESCOLAR), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 782/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA (CNPJ 63.615.058/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios (projeto alimentacao escolar), conforme solicitacao de compra 782/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as…. Valor global contratado: R$ 356,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDACNPJ 63.615.058/0001-60
- Processooficial
- 23243.015138/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,00
- Valor globaloficial
- R$ 356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 8,90 | R$ 356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 356,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000841 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 356,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12502 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000841 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000841 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 356,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.