Contrato federal · Empenho 2025NE001061 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001455 - 2025PR000023 - PC 75.031 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SI 17) MI 22415 - 0134993 OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA (CNPJ 28.352.660/0001-50) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc001455 - 2025pr000023 - pc 75.031 - material de tic - material de consumo - si 17) mi 22415 - 0134993 ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a de…. Valor global contratado: R$ 1.852,10. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDACNPJ 28.352.660/0001-50
- Processooficial
- 2025PR000023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.852,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.852,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM PORCAPARAFUSO COM PORCA, MATERIAL METAL ZINCADO, TIPO CABEÇA PANELA, TIPO FENDA RETA, DIÂMETRO 5 MM, COMPRIMENTO 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARRUELA LISA/PORTA GAIOLA/ PADRÃO M5, TIPO ROSCA TOTAL | 10 | R$ 185,21 | R$ 1.852,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.852,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.852,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001061 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.852,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.852,10
Faturas
- 890 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.852,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001061 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000023
valor global após o termo: R$ 1.852,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756904
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.