Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE TIC, COMUNS E ESPECÍFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA (CESAD) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: aquisição de suprimentos e equipamentos de tic, comuns e específicos, para atender às necessidades do centro de educação superior a distância (cesad) da universidade federal de sergipe (ufs).. Valor global contratado: R$ 140.070,94. Vigência de 16/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 23113.031216/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 68.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.070,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.048.496,58
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 1 | R$ 140.070,94 | R$ 140.070,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.070,94
- A liquidarcalculado
- R$ 68.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.070,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000906 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.000,00 · a liquidar R$ 68.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000488 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.070,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.070,94
Faturas
- 000.001.812 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 113.389,24
- 5988 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 26.681,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/05/2026
ESTABELECER A MAJORAÇÃO DO VALOR DO DO CONTRATO ORIGINAL EPIGRAFADO, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SOLICITADO PELA CONTRATADA, DECORRENTE DO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO E EXCESSIVO DAS MEMÓRIAS RAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE DEU FUNDAMENTO AO PRESENTE ADITAMENTO.
valor global após o termo: R$ 140.070,94 · vigência até 15/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756911
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.