Contrato federal · Empenho 2025NE001033 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.051966/2025-42. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA OS LABORATÓRIOS DE MECATRÔNICA - CAMPUS VARGINHA. ND 1502.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMES (CNPJ 54.226.906/0001-58) para: processo nº 23062.051966/2025-42. aquisição de itens para os laboratórios de mecatrônica - campus varginha. nd 1502.. Valor global contratado: R$ 388,57. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMESCNPJ 54.226.906/0001-58
- Processooficial
- 23062.051966/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00348/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,57
- Valor globaloficial
- R$ 388,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPlugue - tipo: macho, cor corpo: cinza, corrente nominal: 10, tensão nominal: 250, número pólos: 2 p + t, normas técnicas: nbr 14136, tipo saída: lateral 90° | 10 | R$ 3,46 | R$ 34,60 |
| FERRO DE SOLDARFerro De Soldar - potência: 40, tensão: 127, aplicação: industrial, formato ponta: reta, material ponta: estanho, características adicionais: resistência convencional | 4 | R$ 36,57 | R$ 146,28 |
| SOLDA ESTANHOSolda Estanho - aspecto físico: sólido, formato: carretel, largura: 1, aplicação: ferro de solda, característica adicionais: liga metálica 60/40 | 1 | R$ 207,69 | R$ 207,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001033 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,57
Faturas
- 69 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001033 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.051966/2025-42
valor global após o termo: R$ 388,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.