Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 005/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CARINE POLETTO FONTANA LTDA (CNPJ 31.381.381/0001-20) para: aquisição de materiais para distribuição e divulgação da identidade visual do campus dois vizinhos. requisição 005/2024. Valor global contratado: R$ 1.140,00. Vigência de 11/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CARINE POLETTO FONTANA LTDACNPJ 31.381.381/0001-20
- Processooficial
- 23064.033062/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃOCaderno com encadernação em wire-o (duplo anel) com cor a ser definida, com ca pa dura empastada personalizada, no tamanho 15x21cm. Contendo 100 folhas (200 páginas), incluindo: páginas iniciais com p… | 100 | R$ 11,40 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 11/01/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 1.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000002 · 11/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033062/2023-53
valor global após o termo: R$ 1.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.