Contrato federal · Empenho 2025NE002979 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM2547/2025(506,24)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2547/2025 - 2025ND004895 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - COL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: c.custo:hvet - at - christine souza martins - prot:1101010501{sm2547/2025(506,24)} material de consumo - pedido:2547/2025 - 2025nd004895 - preg:90019/2024 material hospitalar - coletor de urina e lâmina de bisturi memo.s…. Valor global contratado: R$ 506,24. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23106.094437/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 506,24
- Valor globaloficial
- R$ 506,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA INFRAVERMELHO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 1 | R$ 96,24 | R$ 96,24 |
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICARESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICO, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ FEZES, MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 50 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA , COMPONENTE C/ CONSERVANTE E FILTROS, EST… | 1.000 | R$ 0,41 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 506,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 506,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002979 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 506,24 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 506,20
Faturas
- 39549 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 506,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002979 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.094437/2025-80
valor global após o termo: R$ 506,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757020
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.