Contrato federal · Empenho 2025NE001587 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BULK IMPRESSORA, CONF. REQ. 3886. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: aquisição de bulk impressora, conf. req. 3886. processo: 23065.038402/2025-94.. Valor global contratado: R$ 293,36. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23065.038402/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,36
- Valor globaloficial
- R$ 293,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR MAGENTA, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA MULT. EPSON ECOTANK L6270 | 8 | R$ 7,00 | R$ 56,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AMARELA, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA MULT. EPSON ECOTANK L6270 | 8 | R$ 8,00 | R$ 64,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR CIANO, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA MULT. EPSON ECOTANK L6270 | 8 | R$ 8,00 | R$ 64,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 127 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA MULT. EPSON ECOTANK L6270 | 8 | R$ 13,67 | R$ 109,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,36
- A liquidarcalculado
- R$ 293,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001587 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,36 · a liquidar R$ 293,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1323 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001587 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038402/2025-94
valor global após o termo: R$ 293,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757342
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.