Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90028/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 18763 DO MPV - COORDENACAO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM MEDICINA VETERINARIA, CLINICA E REPRODUCAO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: empenho do pregao 90028/2025 para atender ao pedido 18763 do mpv - coordenacao do curso de pos-graduacao em medicina veterinaria, clinica e reproducao. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): mpv.cmv@id.…. Valor global contratado: R$ 503,43. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23069.181828/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 503,43
- Valor globaloficial
- R$ 503,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO TERMOPLÁSTICO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 38 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFINA PLASTICA COM PAPEL,INCOLOR,DE FÁCIL CORT E | 1 | R$ 229,74 | R$ 229,74 |
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, QUANTIDADE PINOS 32 UN, TIPO PAREDE/ LAVÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 62 CM, APLICAÇÃO LABORATORIAL | 1 | R$ 273,69 | R$ 273,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 503,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 503,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 503,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 503,43
Faturas
- 3071 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 503,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181828/2025-27
valor global após o termo: R$ 503,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.