Contrato federal · Empenho 2025NE001076 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC. CONFORME SOLICITAÇÃO 1176/2025, REQUISIÇÃO 1524/2025. PROCESSO SEI 23064.048847/2025-92. . RECURSO 1050000403 - PI…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: atendimento de despesas referente a aquisição de material de tic. conforme solicitação 1176/2025, requisição 1524/2025. processo sei 23064.048847/2025-92. . recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 26.751,36. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.048847/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.751,36
- Valor globaloficial
- R$ 26.751,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO TRANSCEPTOR HPE X130 10G SFP+ LC LR, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GB ER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIBRA MONOMODO (SMF) COMPATÍVEL COM OS SWITCH E | 11 | R$ 77,26 | R$ 849,86 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 TX AUTOSENSE EM RJ45, ALIMENTAÇÃO 110/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS 10000 MBPS SFP/ PROTOCOLO SPANNING TREE | 5 | R$ 5.180,30 | R$ 25.901,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.751,36
- A liquidarcalculado
- R$ 26.751,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001076 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.751,36 · a liquidar R$ 26.751,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3359 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.751,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001076 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048847/2025-92
valor global após o termo: R$ 26.751,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757634
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.