Contrato federal · Empenho 2025NE000668 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM N° 131/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS. PREGÃO N° 906…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BSM ATACADISTA LTDA (CNPJ 15.081.696/0001-03) para: empenho referente a aquisição de produtos alimentícios, seguindo as instruções do reem n° 131/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas. pregão n° 90618/2025.. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- BSM ATACADISTA LTDACNPJ 15.081.696/0001-03
- Processooficial
- 23346.001439.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 500 | R$ 18,90 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.127,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.292,00
- Liquidadocalculado
- R$ 62,37
- Pagocalculado
- R$ 2.772,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000668 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.127,00 · a liquidar R$ 5.292,00 · liquidado R$ 62,37 · pago R$ 2.772,63
Faturas
- 32791 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.835,00
- 31738 · emitida 07/06/2026 · PagoR$ 1.323,00
- 29185 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 2.835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000668 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.