Contrato federal · Empenho 2025NE001032 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A ONTRATAÇÃO DA EMPRESA SMAR PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS POR EXCLUSIVIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO 1109/2025, REQUISIÇÃO 1301/2025. PROCESSO SEI 23…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA SMAR S/A (CNPJ 29.321.094/0001-82) para: atendimento de despesa referente a ontratação da empresa smar para conserto de equipamentos por exclusividade. conforme solicitação 1109/2025, requisição 1301/2025. processo sei 23064.050459/2025-71. recurso 1050000403 -…. Valor global contratado: R$ 8.960,53. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NOVA SMAR S/ACNPJ 29.321.094/0001-82
- Processooficial
- 23064.050459/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00293/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.960,53
- Valor globaloficial
- R$ 8.960,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSManutenção - Planejamento de Serviços | 1 | R$ 2.326,95 | R$ 2.326,95 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSManutenção - Planejamento de Serviços | 1 | R$ 3.835,47 | R$ 3.835,47 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSManutenção - Planejamento de Serviços | 1 | R$ 2.798,11 | R$ 2.798,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.960,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.960,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001032 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.960,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.960,53
Faturas
- 16392 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.798,11
- 16393 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.835,47
- 16394 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.326,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001032 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050459/2025-71
valor global após o termo: R$ 8.960,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757755
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.