Contrato federal · Empenho 2025NE001089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLUGUE MONOBLOCO 2P+T 10A MACHO BRANCO COM SAIDA AXIAL E DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIN 25A.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BTS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.387.697/0001-70) para: aquisição de plugue monobloco 2p+t 10a macho branco com saida axial e disjuntor tripolar norma din 25a.. Valor global contratado: R$ 2.560,75. Vigência de 18/12/2025 a 16/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.387.697/0001-70
- Processooficial
- 25387.001312/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.560,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.560,75
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 16/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 690 V, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1 SIEMENS 5… | 25 | R$ 62,51 | R$ 1.562,75 |
| TOMADATOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC- CL… | 100 | R$ 9,98 | R$ 998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.560,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001089 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.560,75 · a liquidar R$ 2.560,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001089 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001312/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.560,75 · vigência até 16/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757760
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.